NOAM · ERM 2026
Territorio · Transición · Primeros 100 días
DOCUMENTO DE TRABAJO 01
UBIGEO 040511
Brief territorial de preparación de gestión
Lluta
Caylloma, Arequipa · Municipalidad distrital
Esta lectura organiza evidencia pública y preguntas de transición. No es un plan de gobierno, una auditoría ni una evaluación de desempeño. Las prioridades deben validarse con ciudadanía, equipos responsables y fuentes institucionales.
Población 2025
672
-9.6% frente a 2018
PIM 2025
S/ 4 M
S/ 5,911 por habitante
Ejecución total
74.7%
S/ 3 M devengados
Inversión
65%
14 proyectos con PIM
01 · Lectura inicial
Tres frentes para verificar.
Se ordenan por reglas descriptivas. No constituyen un ranking ni una conclusión cerrada.
Inversión
01S/ 962,231 del PIM de inversión no se devengaron en 2025; la ejecución quedó en 65%.
Pregunta de decisión
¿Qué proyectos, hitos o restricciones explican la brecha entre programación y ejecución?
Evidencia por validar
Avance físico, contratos, valorizaciones, hitos, controversias y restricciones de los proyectos prioritarios.
Gestión
023 de 3 instrumentos estratégicos seleccionados fueron declarados como inexistentes.
Pregunta de decisión
¿Los instrumentos vigentes conectan prioridades territoriales, presupuesto y seguimiento?
Evidencia por validar
Vigencia, consistencia, responsables, uso real y conexión presupuestal de los instrumentos de planeamiento.
Cartera
03Los 5 proyectos con mayor PIM reúnen 82.3% del presupuesto de inversión.
Pregunta de decisión
¿La concentración refleja prioridades explícitas y una secuencia viable de entregas?
Evidencia por validar
Peso financiero, avance físico, dependencias, población beneficiaria y riesgos de los principales proyectos.
02 · Secuencia
Del inventario a una rutina de gestión.
DÍAS 0–30
Verificar la línea de base
Confirmar fuentes, responsables, obligaciones, cartera, servicios críticos y decisiones que no pueden esperar.
Salida: Inventario de continuidad, riesgos y vacíos de información.
DÍAS 31–60
Acordar prioridades operables
Convertir problemas y compromisos en decisiones con alcance, restricción, responsable, hito e indicador.
Salida: Cartera priorizada y agenda ejecutiva de decisiones.
DÍAS 61–100
Instalar seguimiento
Conectar prioridades con presupuesto, proyectos, servicios y una rutina breve de revisión y aprendizaje.
Salida: Tablero inicial y cadencia de seguimiento.
03 · Hoja de ruta
Primer hito por frente.
Una agenda operable asigna evidencia, decisión, responsable, fecha e indicador.
Inversión
Día 30 · Contrastar la ejecución financiera con el avance físico y contractual de la cartera.
Día 60 · Clasificar proyectos por continuidad, riesgo y decisión pendiente.
Día 100 · Instalar una revisión mensual de hitos, responsables, restricciones y alertas.
Indicador inicial: Proyectos críticos con hito, responsable y fecha validados.
Gestión
Día 30 · Inventariar instrumentos, versiones, responsables y brechas de actualización.
Día 60 · Alinear prioridades iniciales con competencias, presupuesto y compromisos vigentes.
Día 100 · Definir una rutina ejecutiva que conecte planes, decisiones e indicadores.
Indicador inicial: Prioridades iniciales vinculadas a instrumento, presupuesto y responsable.
Cartera
Día 30 · Verificar qué parte de la cartera concentra recursos, decisiones y exposición institucional.
Día 60 · Definir la secuencia de decisiones de continuidad, corrección o reformulación.
Día 100 · Publicar una lectura ejecutiva de cartera con hitos y alertas verificables.
Indicador inicial: Proyectos principales con estado y siguiente decisión documentados.
04 · Cartera visible
Proyectos con mayor PIM.
Selección financiera · No es prioridad
Renovacion de puente; en el(la) via vecinal del sector huasamayo en el camino vecinal ar-704, emp. ar-109- lluta - emp. ar-109 del distrito de lluta, provincia caylloma, departamento arequipa
2640603 · Transporte
S/ 849 K
2.1%
Mejoramiento del servicios de espacios publicos urbanos en la plaza principal en el anexo de ccasao del distrito de lluta de la provincia de caylloma del departamento de arequipa
2684227 · Cultura y deporte
S/ 466 K
98.3%
Creacion de los servicios turisticos publicos en recursos turisticos en el mirador turistico en el anexo de ccasao del distrito de lluta de la provincia de caylloma del departamento de arequipa
2589046 · Turismo
S/ 369 K
92.8%
Mejoramiento del servicio de practica deportiva y/o recreativa en piscina municipal del distrito de lluta de la provincia de caylloma del departamento de arequipa
2592041 · Cultura y deporte
S/ 318 K
82.4%
Fuentes y límites
INEI: población proyectada al 30/06/2025. MEF: presupuesto y ejecución del año fiscal 2025. RENAMU 2025: capacidades declaradas por municipalidades. Ejecución = devengado / PIM; no mide calidad, avance físico ni impacto. La ausencia o presencia declarada de un instrumento no acredita su vigencia o uso.
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